正规公司的采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、商品交货和验收等环节。
首先，公司会对内部需求进行确认，包括采购的商品种类、数量、质量要求等；其次，公司会对已有的供应商信息进行筛选和评估，选择满足采购需求的合作伙伴；接着，签订采购合同，明确交货时间、价格、结算方式等具体事项；随后，供应商按照合同要求进行商品交货，并经过公司验收确认无误后进行结算；最后，根据采购执行情况进行评估并不断优化采购流程。
总之，是非常严格和规范的，确保采购过程中的公平性和透明度，同时最大程度地保障了公司利益。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”;如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。
G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。
