采购前期工作：确定物资采购科室申请、分管领导审核、领导小组讨论决定、采购工作小组开展前期调查询价拟定采购方案、监督小组监督、采购方案党政联席会议通过、支委会会议通过。
采购操作过程：采购小组根据采购形式和内容要求执行采购具体操作（根据金额大小分为自行采购、院内招标、委托第三方代理公司招标、集中采购、政府招标等）、监督小组监督、采购结果报党政联席会议通过、支委会会议通过、院务公开公示、签订销售合同。
采购验收入库环节：由科室负责人、采购人员、分管领导现场验收，验收单、发票、合同交财务科入账，根据财务入账凭证，物资进入仓库，由固定资产管理人员入库登记。科室依程序申请领用，固定资产记录在使用科室，财务账册修改固定资产使用科室，确保账物相符、账册相符。
采购后续维护保养：物资设备涉及计量的，须在使用前完成计量检验或者由供应商完成计量后送货，之后按规定定期检验。使用前现场开展设备使用培训，使用中定期进行设备维护保养，所有培训、维护、维修都进行记录。
设备的报废：设备技术性能落后、超过使用年限、维修费用大于新采购设备50%的金额、存在严重事故隐患，或者与新技术设备相比能耗维持费用过大，都可以考虑报废。报废流程由科室提出申请，相关技术部门提出维修意见，院部审核通过后，后勤科根据报废流程执行。
