⼊库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理⼊库⼿续；如属回⽤物资应凭回⽤单办理⼊库⼿续，拒绝不合格或⼿续不齐全的物资⼊库，杜绝只见发票不见实物或边办理⼊库边办理出库的现象。
2、⼊库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项⽬，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理⼊库⼿续。未经办理⼊库⼿续的物资⼀律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资⼀律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办⼈员负责处理。
3、⼀切原材料的购⼊都必须⽤增植税专⽤发票⽅可⼊库报销，⽆税票的，其材料价格必须下浮到能补⾜扣税额为⽌。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、⼊库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建⽴货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当⽉票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，⽉底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位⼀致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原⼊库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经⼿⼈签字，并且字迹清楚。每批材料⼊库合计⾦额必须与发票上的不含税⾦额⼀致。
6、因质量等原因⽽发⽣的退回电机，必须由技术部相关⼈员填写退回电机处理单，办妥⼿续后⽅可办理⼊库⼿续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采⽤先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库⼿续，并做到限额领料，车间领⽤的物料必须由车间主(或其指定⼈员)统⼀领取，
领料⼈员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，⾏政各部门只有经主管领导批字后⽅可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、格、数量、质量状况，核对正确后⽅可发料；仓管员应开具领料单，经领料⼈签字，登记卡、⼊帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管⼈员凭盖有财务发货印章和销售部门负责⼈签字的发货单仓库联发货，并登记卡⽚。
