1.列出计划
采购需要根据公司部门的实际需求，在和部门负责人核实以后，确定采购单的正确性以后下单保存，制定出完整的采购计划；但是如果是比较大额的采购，可能还需要向上一层公司领导汇报批准。
2.询价、议价、比价
这一步就是询问各个供货商的价格，多方比较，最好连细节都搞的清楚明白一些。然后还价，尽量以优惠一点的价格拿到货物。但是也不能只考虑价格，还需要考虑发货时间和售后服务，最终确定两三家，来达成合作意向。包括价格、发货时间、售后服务这些都是要白字黑字的让供货商确认签字的。
3.最终确定订单，拟合同
把样品带回去让生产部门确定，最后根据洽谈结果选定供货商，拟定最终的订单和合同。当然如果数额较大，还是要宝贝董事长的。不过关于订单数量、价格等等可能还会有些变化，这些都是以最终合同为准的。
4.跟踪货物
需要预付款的就打款，然后了解下供货商的地址和联系人电话，就连运营物流公司负责人电话也要了解清楚。简单来说，就是需要全程跟踪货物，确保货物能及时交接。
5.安排接货
一般都会有相关采购单据回传的，只需要安排相关人员接货即可。接货的时候一定要合适货物数量，确保入货时间是正确的。
6.验货
货物到了以后可以安排相关检验部门检验，如果是仪器器材、试剂等等。验收标准不仅要符合入厂标准，还要符合国标、合同标准、供应商企业标准。没问题就可以出具验收合格单。总而言之，这个流程是很重要的，要确保事前、事中和事后都检验合格。
如果发生退货的情况，就需要开出退货单，一式两联（采购员一联、供方一联）。重点来了，确定是什么问题，如果是模具的问题，还需要把对方工程师叫上，修改模具，如果只是货品瑕疵，就按照退货流程处理就行了。
如果货物要的比较急，而瑕疵品还是可以用的。可以开具不良业务委托书。要是同一批次货物，有些不合格，有些合格，不合格的退回去了，合格的可以开具特采单，由工程师及质保部确认签字，一式三份（生产部一份、收料员一份、检验员一份）。
7.仓库入库
如果上一步没问题的话，现在就直接安排仓库人员入库了，这一环节主要强调资料转接顺畅，并互通知悉。
8.付款
付款的时候要按照采购单据，合约办事，要提供付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。
9.追加订单
如果很满意，需求还要更多，可以追加订单，但是生产到完成可能还需要很长一段时间，所以要与公司的生产部门协商，如果供货物料晚到，尽量不要影响开工时间。并且追加订单过多，超过了原订单的三分之一，还需要再次下单。
