1. 根据订单核对原料 首先要依据订购单或订购记录来检查货物，对未办理过订购手续的物 品不予受理，以防止盲目进货或有意多进货的现象。不论何种方式采购的 原料，验收人员必须根据订购单或订购合同书，核验原料品种，同时核验 跟随的发票，核查票据上所载明的食品原料品种、规格、单价、数量、金 额、时间、供货商和印戳等内容是否与订购要求相符，对于与订购单或订 购合同书相抵或不符的内容，要求供货单位（或送货人）进行解释或进行 必要的处理，如果两者的出入太大则不能对原料进行验收和接受，并及时 汇报上级。另外，还应核对随同食品原料一起交付的对原料的运输、提货 等必需的有关票据，如提货单、发货票、装箱单、准运证、品质证或合格 证等是否齐备，否则另作处理。 2. 检查原料的质量和数量 如果第一个环节没有发现什么问题，接下来就要根据送货单验收原料 的质量。检查原料的规格是否符合标准，检验原料的质量是否优良，核对 原料的数量是否准确，以及对包装进行检验等，并对每一项目都要做好验 收记录。在检验质量、数量时，要做到以下几点。 (1) 凡可数的物品，必须逐件清点，记录下正确的数量。 (2) 以重量计数的物品，必须逐件过秤，记录下正确的重量。 (3) 对照采购规格书，检查原料的质量是否符合要求。 (4) 对箱装、桶装原料，采取抽样检查的方法。 (5) 发现原料重量不足或质量不符需要退货时，应填写原料退货单， 并由送货人签字，将其中一联退货单随同原料退回供货单位。 3.受理货物（拒绝受理货物）开具单子 通过前面二道验收后，如果一切项目与订购单或订购合同书所规定的 完全相符，并且完全符合验收要求，验收人员应根据验收记录填写验收单 并在发货票上签字。对于不符合验收要求的，如因质量、数量或价格等， 如属供货商送货的，则应拒绝验收，办理退货手续，开具原料退货单。属 于自提和代运的，应根据验收记录做验收异议处理，并应对这类食品原料 妥善保管，加贴封条予以封存，不可随便动用，留待供货方来人或以其他 方式进行协商处理。 4. 办理入库，分流物品 食品原料验收合格后，应及时与仓库保管员根据食品原料的品种办理 入库手续，交由保管员分类入库保管或冷藏保管，及时填写双联标签注明 进货日期、名称、重量、单价及保质期等。对于部分鲜活原料、蔬菜原料 可直接发放给使用部门，但申领手续要齐全。 5. 填写相关表、单 验收人员在对食品原料进行验收的过程中，除了需要在发货票上签字 外，还应根据企业的规定对验收过的原料填写相应的表格、单据等。如填 写验收记录表、验收单（收货凭证单）、验收日报表、验收异议报告、验 收汇总表、双联货品标签卡、退货通知单等。有的企业要求填写的表单多 一些，有的少一些，验收人员对于表单填写的种类必须根据具体情况和企 业规定进行。其中原料验收日报表是验收人员将每天进货情况根据验收记 录必须填写的项目，作为采购部、仓库或厨房等部门控制原料使用的依 据。对属于原料的库房管理内容。不能验收入库的食品原料和验收中发现 的问题，验收人员要及时向采购部或厨房以书面形式报告，并提出处理意
