金蝶外购入库单红冲操作步骤如下：首先进入金蝶ERP系统，找到相应的外购入库单据，点击进行红冲操作。
在弹出的红冲界面中，填写红冲原因，确认红冲后系统会自动生成一张红字外购入库单，将原单据的入库数量、金额等进行冲减。
最后保存并审核该红字外购入库单，即可完成红冲操作。注意红冲后原单据的相关数据会被清零或变为负数，红冲单据会作为冲减凭证记录在系统中，以确保账目准确性。
在金蝶系统中，冲红虚仓仓库入库单是一种常见的操作，用于将库存商品从虚仓仓库中调拨至其他仓库或销售。要进行冲红操作，请按照以下步骤进行：
1. 打开金蝶系统，进入库管理模块。
2. 在库管理模块中，找到虚仓仓库的入库单，并点击冲红按钮。
3. 在弹出的冲红单据中，选择需要冲红的入库单，并填写冲红原因和冲红数量。
4. 确认冲红单据中的信息无误后，点击确认按钮进行冲红操作。
5. 冲红成功后，库管理模块会自动更新虚仓仓库的库存数量，同时生成冲红凭证，可用于后续的报销和销售等操作。
