对于已冲红的凭证，SAP系统财务可以通过以下步骤进行录入
1. 打开SAP系统财务模块。
2. 进入凭证录入界面。
3. 在凭证录入界面中，选择已冲红的凭证类型。
4. 输入相关的凭证信息，包括凭证日期凭证号码等。
5. 在凭证行项目中，输入已冲红的科目和金额。
6. 在凭证行项目中，选择冲销科目，并输入冲销金额。
7. 确认凭证信息无误后，保存凭证。
原因解释以上步骤是根据SAP系统财务模块的常规操作流程进行的。通过选择已冲红的凭证类型，并在凭证行项目中输入相关科目和金额，可以将已冲红的凭证录入系统中，以便进行后续的财务处理和报表生成。
冲红的凭证不需要录入凭证，冲红会自动产生一张凭证。
