公司报销差旅费的规则通常包括以下几个方面：
1. 出差申请：员工出差前需填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，并经过相关部门及人员审核批准。
2. 报销标准：员工出差返回后 7 天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素。报销标准根据公司规定及出差目的有所不同，如交通工具、住宿费、餐饮费等。
3. 交通工具：员工出差需按照公司规定的交通工具乘坐，如高铁、动车、飞机等。根据出差距离和职务级别，有不同的交通工具报销标准。
4. 住宿费：员工出差住宿需按照公司规定的住宿标准进行，如经济型酒店、商务酒店等。住宿费凭发票报销，但有些公司会根据实际情况设定住宿上限。
5. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费可根据公司规定和出差目的进行报销，一般限于工作餐和在外就餐的费用。
6. 报销时限：员工需在出差返回后规定的报销时限内完成报销手续，通常为 7 天。过期未报销的费用可能不予报销，具体规定因公司而异。
7. 特殊情况：如因公出国、前往项目部工作等，报销标准和相关程序可能会有特殊规定，需按照公司具体要求执行。
8. 审核审批：报销单需经过相关部门及人员审核批准，如财务部门、主管领导等。审核通过后，方可进行报销。
9. 发票管理：员工出差需妥善保管发票，作为报销的依据。丢失发票可能导致报销受阻，甚至影响个人信誉。
以上内容仅供参考，具体报销规则以公司内部制度为准。员工在出差过程中应严格遵守公司规定，合理报销差旅费。
