出纳给食堂做账的流程一般包括以下步骤：
1.收集食堂的所有收支凭证；
2.将凭证按照时间顺序进行整理、分类；
3.根据凭证记录每日的收支情况，编制每日的收支账目；
4.对账目进行汇总，编制月度或季度的财务报表；
5.审核报表的准确性，并将报表提交给上级领导审核；
6.根据审核结果进行调整，最终确定财务报表。在整个过程中，出纳需要保持高度的认真负责和准确性，确保食堂的财务管理工作得到有效的实施和监督。
出纳给食堂做账的流程如下：
1. 收集食堂的相关收据和发票，包括进货发票、食材购买发票以及食堂内部销售开具的发票等。这些发票和收据需要分类整理，确保准确无误，并确认所有票据上的金额与实际情况一致。
2. 根据收集到的发票和收据，将相关数据录入会计软件或电子表格中，详细记录每一笔支出和收入的金额、日期、摘要等相关信息。
3. 对每一个账目进行核对，确保没有遗漏或错误。需要注意的是，在核对账目时要注意支出和收入是否已经分类正确，并且没有重复记录。
4. 根据录入的数据生成相应的报表，包括食堂的支出报表、收入报表等。这些报表可以帮助管理层了解食堂的财务状况和经营情况。
5. 定期对账，确认账目的正确性。定期对账可以帮助发现错误或遗漏，并及时进行修改。
6. 在完成账务处理后，将所有相关的发票、收据和报表进行归档保存，以备日后审查或查询。同时，还需备份电子化的数据，确保数据的安全性和可靠性。
需要注意的是，出纳在做账流程中要保持细心、认真和准确的态度，确保所有账目的准确性和完整性。出纳还需要遵守财务规范和公司政策，确保所有操作符合相关法律法规和内部控制要求。
