按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
根据《甘州区机构编制委员会关于组建甘州区市政公用事业管理局的通知》（甘区机编〔2018〕10号）文件规定，甘州区市政公用事业管理局主要职责是：负责甘州区市政公用设施的建设、管理和维护工作；负责甘州区城市规划区内道路开挖审批、路灯管护；负责城市广场、城市雕塑的建设、管理与保护工作；依法查处破坏市政公用设施的违法违纪行为；完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
甘州区市政公用事业管理局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。单位下设五个机构：办公室、工程建设部、市政管理部、路灯管理所和机械设备部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括基本收支预算和项目支出。
（一）收入预算
2022年人员基本支出预算618.46万元（详见部门预算公开表1，2），比2021年预算减少95.27万元，减少13.36％，减少的主要原因是人员变动等。包括：一般公共预算收入618.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算618.46万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少95.27万元，减少13.36％，减少的主要原因是人员变动等。当年财政拨款主要是：
1．社会保障和就业支出70.9万元；
2．卫生健康支出21.7万元；
3．城乡社区支出485.78万元；
4．住房保障支出40.08万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出618.46万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出618.46万元，比2021年预算减少95.27万元，减少13.36％，减少的主要原因是人员变动等。
（二）项目支出
2022年预算未安排项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8，9）
2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2．公务接待费0.00万元，与上年持平。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。
4．培训费0.00万元，与上年持平。
5．会议费0.00万元，与上年持平。
6．机关运行经费0.00万元，与上年持平。
六、其他重要事项情况说明
（详见部门预算公开表10）
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年我局共有1个项目涉及非税收入，计划征收100万元。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额40.74万元，其中：政府采购货物预算40.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2021年末固定资产金额为75.04万元，主要为计算机、打印机等设备以及办公家具等。2022年度各部室拟购置固定资产总额为36.5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
按照财政预算绩效管理要求，对2021年的2个项目开展了绩效目标自评，2个项目采用单位自评的方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，项目立项依据充分，申报程序合规，内容填写全面，与部门职责衔接紧密，与其他原有项目不存在交叉重复。各项目预算需求和绩效目标设置科学合理，实施方案可行，具备执行条件。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算未安排项目。
八、名词解释
财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市政局2022年部门预算公开表.xlsx
（来源：甘州区人民政府网站） 【投稿、区域合作请邮件 信息新报 3469887933#qq.com24小时内回复。】
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